Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000250
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
26784
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86511
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266807
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico