Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022846
Monto de la Factura
₲ 16.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.788.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
26841
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86577
Monto Contrato
₲ 16.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.965.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.965.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico