Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 3.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.980
Retención DNCP
₲ 15.080
Retención IVA
Retención Renta
₲ 76.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89314
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.110.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.110.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico