Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 5.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83331
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.575.606
Retención DNCP
₲ 20.894
Retención IVA
₲ 159.900
Retención Renta
₲ 106.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94872
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.542.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.542.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico