Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
26165
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-85021
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico