Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 9.146.640
Nro. Solicitud de Transferencia
49979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
26326
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-85833
Monto Contrato
₲ 9.146.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.698.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.698.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA GUARDERIA, TEXTILES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico