Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.712.363
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
Multa
₲ 900.000
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMOTTE CANTERO OSMAR CARLOS
RUC
2702262-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89672
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.712.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.712.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267018
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico