Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 5.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.185
Retención DNCP
₲ 20.270
Retención IVA
₲ 155.127
Retención Renta
₲ 103.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96805
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.863.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.863.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico