Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38218
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.504.716
Retención DNCP
₲ 24.375
Retención IVA
₲ 186.545
Retención Renta
₲ 124.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96805
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.863.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.863.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico