Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010196
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143369
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94969
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.583.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.583.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION - TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico