Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002626
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96822
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.552.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico