Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40369
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96822
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.552.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL, EXTRACTORES DE AIRE Y PORTONES ELECTRICOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico