Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Monto de la Factura
₲ 66.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
26870
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86967
Monto Contrato
₲ 66.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.516.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.516.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico