Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028908
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20599
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98323
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.859.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.859.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281059
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico