Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021459
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.287
Retención DNCP
₲ 713
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98323
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.859.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.859.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281059
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico