Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.611
Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.636
Retención Renta
₲ 289.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-99031
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.402.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.402.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273293
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGAF Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico