Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15152
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-99031
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.402.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.402.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273293
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGAF Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico