Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109544
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94894
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.287.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.287.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico