Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013645
Monto de la Factura
₲ 15.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10184
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.474.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
29090
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-99430
Monto Contrato
₲ 15.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.715.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.715.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281056
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico