Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 29.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
26122
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-85015
Monto Contrato
₲ 29.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.542.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.542.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266649
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico