Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.472
Retención DNCP
₲ 3.528
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-85140
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.650.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.650.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico