Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122540
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.040
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-85140
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.650.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.650.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico