Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008003
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
26772
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86575
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.601.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.601.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico