Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18932
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92638
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico