Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92638
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico