Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016178
Monto de la Factura
₲ 803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18940
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-97885
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.784.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.784.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272523
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico