Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003537
Monto de la Factura
₲ 6.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.036.833
Retención DNCP
₲ 22.622
Retención IVA
₲ 173.127
Retención Renta
₲ 115.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86497
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.859.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.859.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266615
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHILLER CARRIER DEL DPTO. BIOLOGICO DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico