Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000306
Monto de la Factura
₲ 4.106.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.106.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92333
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.036.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.036.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico