Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000716
Monto de la Factura
₲ 1.023.700
Nro. Solicitud de Transferencia
135884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.520
Retención DNCP
₲ 3.648
Retención IVA
₲ 27.919
Retención Renta
₲ 18.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92333
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.036.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.036.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico