Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000433
Monto de la Factura
₲ 388.900
Nro. Solicitud de Transferencia
53318
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.837
Retención DNCP
₲ 1.386
Retención IVA
₲ 10.606
Retención Renta
₲ 7.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92333
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.036.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.036.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico