Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004695
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113992
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.298
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95691
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.474.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.474.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico