Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.730
Retención DNCP
₲ 9.906
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 50.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98901
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.468.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.468.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico