Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 3.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146781
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.143
Retención DNCP
₲ 13.220
Retención IVA
₲ 101.182
Retención Renta
₲ 67.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-98901
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.468.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.468.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico