Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 9.846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.846.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALK PARAGUAY S.A.
RUC
80052463-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94890
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.970.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.970.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266587
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL- TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico