Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 686.500
Nro. Solicitud de Transferencia
12868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29314
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-102417
Monto Contrato
₲ 20.709.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.694.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.694.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico