Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000113
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52207
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
26626
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86573
Monto Contrato
₲ 12.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.220.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico