Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 3.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77412
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.643
Retención DNCP
₲ 14.130
Retención IVA
₲ 108.136
Retención Renta
₲ 72.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-92265
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.835.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266584
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE DE LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico