Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 489.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.600
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 13.353
Retención Renta
₲ 8.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96840
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.255.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.255.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272950
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico