Datos del Pago
Nro. de Factura
017-003-0003270
Monto de la Factura
₲ 3.888.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.487
Retención DNCP
₲ 15.243
Retención IVA
Retención Renta
₲ 77.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89598
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.291.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.291.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico