Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8960
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.290
Retención DNCP
₲ 1.710
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86237
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.597.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.597.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico