Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20609
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86237
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.597.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.597.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico