Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 9.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.896
Retención DNCP
₲ 34.104
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 174.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86237
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.597.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.597.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico