Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77657
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-99746
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.422.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.422.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico