Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.868
Retención DNCP
₲ 12.223
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
₲ 62.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-99746
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.422.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.422.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico