Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004913
Monto de la Factura
₲ 233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69066
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.579
Retención DNCP
₲ 830
Retención IVA
₲ 6.355
Retención Renta
₲ 4.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95732
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.507.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.507.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ASPIRADORAS, CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico