Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0035631
Monto de la Factura
₲ 518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.609
Retención DNCP
₲ 1.846
Retención IVA
₲ 14.127
Retención Renta
₲ 9.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-95732
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.507.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.507.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ASPIRADORAS, CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico