Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49792
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.512
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 28.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89037
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE CENTRAL Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDA DE DELITOS ECONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico