Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 4.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123355
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-89037
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE CENTRAL Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDA DE DELITOS ECONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico