Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000931
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43587
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26630
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86468
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.783.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.783.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PERFILES Y OROS PARA SERVICION GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico