Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
28575
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-96587
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLPOSCOPIO Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico